Orden de Compra. Nº979-1333-SE25 "SC-2025032714353700 - EPP PUENTES"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 979-1333-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2025
Nombre de la Orden de Compra SC-2025032714353700 - EPP PUENTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 979-23-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Morande 71, Piso 3, Oficina 357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación MONEDA Nº 1040 OFICINA 308 PISO 3º
Comuna Santiago
Impuesto 151810
Dirección de Envío de la Factura MONEDA Nº 1040 OFICINA 308 PISO 3º
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor G8 Vertical
Razón Social G8 INGENIERÍA VERTICAL SPA
R.U.T. 76.533.122-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal G8 Vertical
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161705
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Total Neto $ 799.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.810
TOTAL OC $ 950.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.