1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-1391-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 979-100-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Debido a que el proveedor se ha negado a realizar la Obra por problemas internos de su empresa. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-100-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 59, Piso 3, Oficina 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones Comuna Santiago Centro Impuesto 833240,44 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Alfalum E.I.R.L Razón Social COMERCIAL ROBERTO CARLOS VELIZ SILVESTRE E.I.R.L. R.U.T. 76.134.105-7 Sucursal Comercial Alfalum E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad Contratación del Servicio de Reemplazo y Reparación de Ventanas de Aluminio   $ 4.385.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.385.476 $ 4.385.476

Total Neto	$ 4.385.476
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 833.240
TOTAL OC	$ 5.218.716