1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-1415-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 979-28-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-28-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 59, Piso 3, Oficina 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones Comuna Santiago Centro Impuesto 756285,5 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Road Razón Social ROAD INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.967.060-2 Sucursal Road Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102903 Servicios de reparaciones, mantenimientos de carreteras o aparcamientos (estacionamientos) 1 Unidad no definida Servicio de mantenimiento de equipos controladores de vehículos, para la Plaza de Peaje Cristo Redentor Período Julio de 2013 segun Factura Nº 89 de fecha 01/08/2013. Servicio de mantenimiento de equipos controladores de vehículos, para la Plaza de Peaje Cristo Redentor Período Julio de 2013 segun Factura Nº 89 de fecha 01/08/2013. $ 3.980.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980.450 $ 3.980.450

Total Neto	$ 3.980.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 756.286
TOTAL OC	$ 4.736.736