1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-1541-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SC-2024061112210000 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-83-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 71, Piso 3, Oficina 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, piso 3, oficina 348. Comuna Santiago Impuesto 311220 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, piso 3, oficina 348. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor grupo simar eirl Razón Social GRUPO JORGE VASQUEZ SEGURIDAD VIAL, INGENIERÍA Y C R.U.T. 77.621.743-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal grupo simar eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161508 Delimitadores o conos de tráfico 200 Unidad Conos de trafico SUMINISTRO DE 200 CONOS PARA DEMARCACION DE TRAFICO $ 8.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638.000 $ 1.638.000

Total Neto	$ 1.638.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 311.220
TOTAL OC	$ 1.949.220