1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-1712-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de EPP Ferretería Depto. Pesaje AD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 71, Piso 3, Oficina 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, piso 3, oficina 348. Comuna Santiago Impuesto 158767,8 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, piso 3, oficina 348. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kanuk SPA Razón Social VESTUARIO TECNICO KANUK SPA R.U.T. 76.038.298-1 Sucursal Kanuk SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 64 Unidad Guantes cabritilla sin forro.   $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.920 $ 145.920 46181504 Guantes protectores 10 Unidad Guantes cabritilla con forro.   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 46181504 Guantes protectores 133 Unidad Guantes hayflez.   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 651.700 $ 651.700

Total Neto	$ 835.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.768
TOTAL OC	$ 994.388