1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-1776-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SC-2023100207393700 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-96-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 71, Piso 3, Oficina 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.04.000 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé N°59, oficina 348 Comuna Santiago Impuesto 167865 Dirección de Envío de la Factura Morandé N°59, oficina 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Digitador Ltda. Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DIGITAD R.U.T. 76.522.100-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Digitador Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 19 Unidad Sillas de visita, de acuerdo a las especificaciones técnicas. Validez oferta 60 días Garantía 12 meses Despacho sillas armadas $ 46.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 883.500 $ 883.500

Total Neto	$ 883.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.865
TOTAL OC	$ 1.051.365