1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-1777-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2024 Nombre de la Orden de Compra SC-2024082317265500 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-113-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 71, Piso 3, Oficina 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29-06-001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, piso 3, oficina 348. Comuna Santiago Impuesto 18059412,6 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, piso 3, oficina 348. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios y Soluciones Integrales Ltda Razón Social SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SPA R.U.T. 78.547.970-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios y Soluciones Integrales Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 45 Unidad Equipos DESKTOP WORKSTATION DESKTOP WORKSTATION HP $ 2.112.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.049.540 $ 95.049.540

Total Neto	$ 95.049.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.059.413
TOTAL OC	$ 113.108.953