1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-1852-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACION Otras Ven Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-11123-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 59, Piso 3, Oficina 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones Comuna Santiago Centro Impuesto 574974,96 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAX HUBER S.A. - Santiago Razón Social MAX HUBER REPROTECNICA S.A. R.U.T. 80.470.300-4 Sucursal MAX HUBER S.A. - Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida CANCELA FACTURAS Nº 0806617-0807719-0807714-0807708-0807710-0806442-0807935-0807934-0807933-0807873-0807871-0807746-0807875/2011 SE ENVIA O.C. PARA REGULARIZAR TRAMITE INTERNO EN LA DIRECCION DE VIALIDAD SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACION Otras Ventas $ 3.026.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026.184 $ 3.026.184

Total Neto	$ 3.026.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 574.975
TOTAL OC	$ 3.601.159