1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-1909-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 979-46-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-46-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 59, Piso 3, Oficina 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones Comuna Santiago Centro Impuesto 354112,5 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ALBERTO ENRIQUE BARRIOS GARCIA Razón Social ...expressVirtual R.U.T. 7.938.776-2 Sucursal LUIS ALBERTO ENRIQUE BARRIOS GARCIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111706 Llave de tuercas de boca abierta 6 Unidad Con mando de 1/2 con dados de 5.5 - 27 mm Con mando de 12 con dados de 5.5 - 27 mm $ 297.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.785.000 $ 1.785.000 31211507 Pinturas en aerosol 25 Unidad Pintura spray esmalte de 400 ml color naranjo Pintura spray esmalte de 400 ml color naranjo $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.750 $ 78.750

Total Neto	$ 1.863.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 354.112
TOTAL OC	$ 2.217.862