1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-2041-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 979-24-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto superior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 06 006 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, Santiago Comuna Santiago Impuesto 85955361,41 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Komatsu Chile SA - Calama Razón Social KOMATSU CHILE S.A. R.U.T. 96.843.130-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Komatsu Chile SA - Calama Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global Servicio de mantención y reparación para Bulldozer marca Komatsu por un periodo de 24 meses   $ 452.396.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.396.639 $ 452.396.639

Total Neto	$ 452.396.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.955.361
TOTAL OC	$ 538.352.000