1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-2136-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACION Otras Ven Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-11123-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 59, Piso 3, Oficina 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones Comuna Santiago Centro Impuesto 682030,84 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAX HUBER S.A. - Santiago Razón Social MAX HUBER REPROTECNICA S.A. R.U.T. 80.470.300-4 Sucursal MAX HUBER S.A. - Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida CANCELA FACTURA Nº 0809926/2011 SE ENVIA O.C. PARA REGULARIZAR TRAMITE INTERNO EN LA DIRECCION DE VIALIDAD SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACION Otras Ventas $ 3.589.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.589.636 $ 3.589.636

Total Neto	$ 3.589.636
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 682.031
TOTAL OC	$ 4.271.667