1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-2192-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2015 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA TRASNPORTE DE VALORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 59, Piso 3, Oficina 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones Comuna Santiago Centro Impuesto 778014,28 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRINK S CHILE S.A. Razón Social BRINK S CHILE S A R.U.T. 86.431.800-2 Sucursal BRINK S CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84121806 Servicios de custodia de valores 1 Global FACTURA Nº 432633 DE FECHA 29.10.2015 CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA POR UN MES A CONTAR DEL 29.08.2015 FACTURA Nº 432633 DE FECHA 29.10.2015 CORRESPONDIENTE A LA PRORROGA POR UN MES A CONTAR DEL 29.08.2015 $ 4.094.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.094.812 $ 4.094.812

Total Neto	$ 4.094.812
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 778.014
TOTAL OC	$ 4.872.826