1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-2375-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Trabajo en Equipo - División de Gestión y Difusión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 59, Piso 3, Oficina 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 11 002 del sistema 231236. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, Piso 3, Oficina 357 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, Piso 3, Oficina 357 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sandra Jeannette Razón Social Gestión Capital Capacitaciòn Ltda R.U.T. 76.402.345-5 Sucursal Sandra Jeannette Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 2239-9-lp14 Programas no diplomados a distancia 15   (1225887 )CURSO GENERAL - TRABAJO EN EQUIPO OUTDOOR VALOR POR ALUMNO 1251919 (1225887) CURSO GENERAL - TRABAJO EN EQUIPO OUTDOOR VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.575.000 $ 1.575.000

Total Neto	$ 1.575.000
Descuento	$ 63.000
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.512.000

Justificación de exención de impuesto