1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-262-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EQUIPOS CONTROLADORES DE PEAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-80-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 59, Piso 3, Oficina 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones Comuna Santiago Centro Impuesto 779791,54 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Road Razón Social ROAD INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.967.060-2 Sucursal Road Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de pesaje 1 Unidad Internacional MANTENCION EQUIPOS CONTROLADORES DE PEAJE PLAZA DE PEAJE LAS RAICES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010 MANTENCION EQUIPOS CONTROLADORES DE PEAJE PLAZA DE PEAJE LAS RAICES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010 $ 4.104.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.104.166 $ 4.104.166

Total Neto	$ 4.104.166
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 779.792
TOTAL OC	$ 4.883.958