1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-2909-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 59, 1º Subterráneo; Bodega Dirección de Vialidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: LLUGOC Ticket: 0452187376887 Ruta: Santiago de Chile/Calama/Santiago de Chile Observacion: SCL-CJC JAN 07, 2019 Ida: 07-01-2019 Regreso: 09-01-2019   $ 419.148,00 $ 33.585,00 $ 0,00 $ 419.148 $ 385.563

Total Neto	$ 385.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 385.563