1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-383-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de rollos térmicos para distintas Plazas de Peaje Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-5-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 71, Piso 3, Oficina 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, piso 3, oficina 348. Comuna Santiago Impuesto 586872 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, piso 3, oficina 348. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial grafica millantue lt - Casa Matriz Razón Social COMERCIAL GRAFICA MILLANTUE LTDA R.U.T. 86.654.600-2 Sucursal comercial grafica millantue lt - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111515 Papel para calculadoras o cajas registradoras 2200 Rollo Rollo térmico ancho 2200 rollos $ 1.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.088.800 $ 3.088.800

Total Neto	$ 3.088.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 586.872
TOTAL OC	$ 3.675.672