1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-417-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA PUENTES MECANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 71, Piso 3, Oficina 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 339061 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, piso 3, oficina 348. Comuna Santiago Impuesto 28479624,78 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, piso 3, oficina 348. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS NAZAR REPRESENTACIONES S.A. Razón Social CARLOS NAZAR REPRESENTACIONES S A R.U.T. 96.540.270-5 Sucursal CARLOS NAZAR REPRESENTACIONES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122813 Unidades de reacondicionamiento hidráulico 1 Global Adquisición de repuestos de piezas de puentes mecanos del tipo Compact-200 utilizados por el Departamento de Puentes.   $ 149.892.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.892.762 $ 149.892.762

Total Neto	$ 149.892.762
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.479.625
TOTAL OC	$ 178.372.387