1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-583-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SC-2026471 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29 05 999 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda (Camino a Melipilla) Nº 7784 Comuna Cerrillos Impuesto 391875 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda (Camino a Melipilla) Nº 7784 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arus Razón Social ARUS ELECTRICAL SPA R.U.T. 76.850.397-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arus Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101802 Termo-permutadores 1 Unidad Adquisición de termo eléctrico para dependencias de maestranza   $ 2.062.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.062.500 $ 2.062.500

Total Neto	$ 2.062.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 391.875
TOTAL OC	$ 2.454.375