1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-591-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 979-64-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-64-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 59, Piso 3, Oficina 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones Comuna Santiago Centro Impuesto 2888950 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com.Solis y Cia. Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL SOLIS Y CIA LTDA R.U.T. 78.843.510-k Sucursal Soc.Com.Solis y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161601 Administración de bienes propiedad 1 Mes Servicio de Operación y Cobro de Peaje en Túnel Las Raíces Mes de Marzode 2015 El valor es mensual incluido impuestos IVA $ 15.205.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.205.000 $ 15.205.000

Total Neto	$ 15.205.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.888.950
TOTAL OC	$ 18.093.950