1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-623-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 979-27-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-27-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 59, Piso 3, Oficina 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones Comuna Santiago Centro Impuesto 44650 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AQUAVANT - TECNOLOGIAS AVANZADAS DE AGUA Razón Social AQUAVANT S A R.U.T. 99.585.910-6 Sucursal AQUAVANT - TECNOLOGIAS AVANZADAS DE AGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181506 Urinarios 1 Caja CAJA DE 12 UNIDADES DE CARTUCHOS FALCON   $ 235.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.000 $ 235.000

Total Neto	$ 235.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.650
TOTAL OC	$ 279.650