1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-687-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-11123-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 59, Piso 3, Oficina 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones Comuna Santiago Centro Impuesto 1030207,36 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAB.TECNICOS DE COPIAS COPIFIX LIMITADA Razón Social LABORATORIOS TECNICOS DE COPIAS COPIFIX LIMITADA R.U.T. 88.907.400-0 Sucursal LAB.TECNICOS DE COPIAS COPIFIX LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad Internacional SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGUN CONVENIO FACTURA Nº 77839 SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGUN CONVENIO FACTURA Nº 77839 $ 4.208.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.208.339 $ 4.208.339 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad Internacional SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGUN CONVENIO FACTURA Nº 77838 SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGUN CONVENIO FACTURA Nº 77838 $ 1.213.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.213.805 $ 1.213.805

Total Neto	$ 5.422.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.030.207
TOTAL OC	$ 6.452.351