1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-712-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 979-22-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-22-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 71, Piso 3, Oficina 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 02 004 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, piso 3, oficina 348. Comuna Santiago Centro Impuesto 1504761,81 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, piso 3, oficina 348. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SACER Razón Social GYM GESTION Y MONTAJE SPA R.U.T. 76.884.327-9 Sucursal SACER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161614 Pernos estructurales 1 Global Adquisición de pernos para instalación de Puentes Janson del Departamento de Puentes, según especificaciones técnicas de las Bases Técnicas. Validez de la oferta 30 días $ 7.919.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.919.799 $ 7.919.799

Total Neto	$ 7.919.799
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.504.762
TOTAL OC	$ 9.424.561