1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-720-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SC-2024052815105300 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-12-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 71, Piso 3, Oficina 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, piso 3, oficina 348. Comuna Santiago Impuesto 8740230,28 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, piso 3, oficina 348. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GSI-CHILE SPA Razón Social LOGISTICA EMPRESARIAL SPA R.U.T. 76.140.696-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GSI-CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Mes Servicio de aseo para las dependencias de la Dirección de Vialidad del MOP Servicio de Aseo - DV $ 23.000.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.001.212 $ 46.001.212

Total Neto	$ 46.001.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.740.230
TOTAL OC	$ 54.741.442