1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-756-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 979-3-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-3-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 59, Piso 3, Oficina 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones Comuna Santiago Centro Impuesto 17564116,8 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRINK S CHILE S.A. Razón Social BRINK S CHILE S A R.U.T. 86.431.800-2 Sucursal BRINK S CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en camión 24 Mes Servicio de Transporte de Valores Plaza de Peaje San Roque. SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y BASES TÉCNICAS DESCRITAS EN RESOLUCION EXENTA D.V. Nº 981 DE 03.03.2016 El contrato por 24 meses es de 92.442.720 valor Neto 110.006.836. Valor con Iva. $ 3.851.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.442.720 $ 92.442.720

Total Neto	$ 92.442.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.564.117
TOTAL OC	$ 110.006.837