1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-763-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 979-90-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-90-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 59, Piso 3, Oficina 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones Comuna Santiago Centro Impuesto 34401,4 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOTHUS Razón Social JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ R.U.T. 5.579.314-K Sucursal LOTHUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 36 Unidad Listones de pino cepillado 3 x 2 "   $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.320 $ 76.320 11121610 Maderas duras 2 Unidad Melamina 1.52 x 2.42 mt.,18 mm espesor dimensionada color peral basic   $ 38.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.860 $ 77.860 31161613 Pernos de tracción 168 Unidad Pernos coche   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.880

Total Neto	$ 181.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.401
TOTAL OC	$ 215.461