1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-784-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 979-192-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-192-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 59, Piso 3, Oficina 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones Comuna Santiago Centro Impuesto 359777,92 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRINK S CHILE S.A. Razón Social BRINK S CHILE S A R.U.T. 86.431.800-2 Sucursal BRINK S CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad no definida Servicio de Atención Plaza de Peaje Cristo Redentor Mes de Febrero 2014. Servicio de Atención Plaza de Peaje Cristo Redentor Mes de Febrero 2014. $ 1.893.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.893.568 $ 1.893.568

Total Neto	$ 1.893.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 359.778
TOTAL OC	$ 2.253.346