1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-868-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 979-7-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-7-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 59, Piso 3, Oficina 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones Comuna Santiago Centro Impuesto 299440 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENTATECNICA Razón Social EDUARDO ENRIQUE MUNOZ BERMEDO R.U.T. 9.734.089-7 Sucursal RENTATECNICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201811 DVD de lectura y escritura 500 Unidad DVD VIRGEN, IMPRESO CON LOGO DE GOBIERNO Y CON ESTUCHE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE. DVD VIRGEN, IMPRESO CON LOGO DE GOBIERNO Y SOBRE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE. $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.000 $ 151.000 43201809 CD de lectura y escritura 5000 Unidad CD VIRGEN, IMPRESO CON LOGO DE GOBIERNO Y CON ESTUCHE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE. CD VIRGEN, IMPRESO CON LOGO DE GOBIERNO Y SOBRE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE. $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425.000 $ 1.425.000

Total Neto	$ 1.576.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 299.440
TOTAL OC	$ 1.875.440