1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-897-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ADMINISTRACION Y RECAUDACION DE PEAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 59, Piso 3, Oficina 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones Comuna Santiago Centro Impuesto 2562747,36 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com.Solis y Cia. Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL SOLIS Y CIA LTDA R.U.T. 78.843.510-k Sucursal Soc.Com.Solis y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84121806 Servicios de custodia de valores 1 Unidad no definida ADMINISTRACION Y RECAUDACION DE PEAJE TUNEL LAS RAICES IX REGION PERIODO AGOSTO 2009 CONFORME A LO INDICADO EN FACTURA 12875/2009 TRAMITE SOLO PARA REGULARIZAR PROCESO INTERNO D.V.   $ 13.488.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.488.144 $ 13.488.144

Total Neto	$ 13.488.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.562.747
TOTAL OC	$ 16.050.891