1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-907-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 979-119-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-119-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 59, Piso 3, Oficina 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones Comuna Santiago Centro Impuesto 751535,5 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soliman revestimientos Razón Social VON STOWASSER Y STONE LIMITADA R.U.T. 76.142.060-7 Sucursal soliman revestimientos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Unidad ADQUISICION E INSTALACION DE PISO FOTOLAMINADO (FLOTANTE) DE 8 MM.DE ALTO TRAFICO CON NAPA ANTIESTATICA, COLOR A DEFINIR: 1 OFICINA DE 120 M2, 1 OFICINA DE 35 M2 1 OFICINA DE 70 M2 Y UNA OFICINA DE 80 M2   $ 3.955.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.955.450 $ 3.955.450

Total Neto	$ 3.955.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 751.536
TOTAL OC	$ 4.706.986