1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-908-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE DIFUSION RED INTERLAGOS PARA FERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-7-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 59, Piso 3, Oficina 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones Comuna Santiago Centro Impuesto 178219,9962 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor K-DISEÑO Razón Social PAULA ANDREA KOHLER CORREA R.U.T. 12.403.471-k Sucursal K-DISEÑO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3000 Unidad Internacional SERVICIO DE DIAGRAMACION E IMPRESION BROCHURE DESPLEGABLE " RED INTERLAGOS" SEGUN COTIZACION 19 DEL 27/08/2009. CONVENIO SERVICIO DE DIAGRAMACION E IMPRESION BROCHURE DESPLEGABLE " RED INTERLAGOS" SEGUN COTIZACION 19 DEL 27/08/2009. CONVENIO $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 939.000 $ 938.000

Total Neto	$ 938.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.220
TOTAL OC	$ 1.116.220