1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-925-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2023 Nombre de la Orden de Compra SC-2022101820222100 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 71, Piso 3, Oficina 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.007 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, piso 3, oficina 348. Comuna Santiago Impuesto 4813482,42 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, piso 3, oficina 348. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RADIO TAXI ESTRELLA Razón Social RADIO TAXIESTRELLA SPA R.U.T. 76.508.711-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RADIO TAXI ESTRELLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 6 Mes Servicio de suministro de transporte de pasajeros desde y hacia el aeropuerto de Santiago, por un período de 24 meses   $ 4.222.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.334.118 $ 25.334.118

Total Neto	$ 25.334.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.813.482
TOTAL OC	$ 30.147.600