1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-944-SE09 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 24-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 979-106-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA POR TERMINO DE GIRO DE COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-106-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 59, Piso 3, Oficina 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 59, 1º Subterráneo; Bodega Dirección de Vialidad Comuna Santiago Centro Impuesto 957,6 Dirección de Envío de la Factura Morande 59, 1º Subterráneo; Bodega Dirección de Vialidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Everest Telecomunicaciones Razón Social MOLINA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.057.236-5 Sucursal Everest Telecomunicaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121309 Cajas eléctricas especiales 3 Unidad 3 CAJA CHUQUI PLASTICA   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.770 39121311 Accesorios eléctricos 3 Unidad 3 PLACA KRONE RJ-45 O SIEMON PARA CAJA CHUQUI   $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.270

Total Neto	$ 5.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 958
TOTAL OC	$ 5.998