1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-969-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 979-44-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-44-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 71, Piso 3, Oficina 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 02 004 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, piso 3, oficina 348. Comuna Santiago Impuesto 3302528,32 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, piso 3, oficina 348. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANTENCION TECNICA PANAMERICANA Razón Social MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S A R.U.T. 87.636.100-0 Sucursal MANTENCION TECNICA PANAMERICANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111516 Accesorios de instrumentos de pesaje 2 Unidad Juegos de nivelantes de aluminio Captels completos para unidades móviles de pesaje, según especificaciones técnicas. Juegos de Nivelante de aluminio Captels completos para unidades móviles de pesaje, según especificaciones técnicas solicitadas en las bases de la licitación. $ 8.690.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.381.728 $ 17.381.728

Total Neto	$ 17.381.728
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.302.528
TOTAL OC	$ 20.684.256