1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-970-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN, FOTOCOPIADO Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-178-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 59, Piso 3, Oficina 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones Comuna Santiago Centro Impuesto 434910,95 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, segundo piso, oficina 217, Depto. Licitaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAB.TECNICOS DE COPIAS COPIFIX LIMITADA Razón Social LABORATORIOS TECNICOS DE COPIAS COPIFIX LIMITADA R.U.T. 88.907.400-0 Sucursal LAB.TECNICOS DE COPIAS COPIFIX LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida Servicio de fotocopiado, encuadernación y otros, factura Nº 87311 emitida el 05 de mayo de 2015. Servicio de fotocopiado, encuadernación y otros, factura Nº 87311 emitida el 05 de mayo de 2015. $ 2.289.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.289.005 $ 2.289.005

Total Neto	$ 2.289.005
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 434.911
TOTAL OC	$ 2.723.916