1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-976-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 979-280-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARRIENDO SALON PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION ENTRE LOS DIAS 19 Y EL 23/11/2007, CON 16 PC CONECTADOS EN RED( UNO PARA CADA ALUMNO Y UNO PARA EL RELATOR) VER ARCHIVO WORD ADJUNTO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS. SERVICIO DE COFFEE INCLUIDO Proveniente de Licitación 979-280-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 59, Piso 3, Oficina 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, Piso 3, Oficina 357 Comuna -1 Impuesto 94050 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, Piso 3, Oficina 357 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MACROGEST CONSULTORIA LTDA R.U.T. 76.608.050-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 ARRIENDO SALON CON COFFE BREAK 1 Unidad ARRIENDO SALON CON COFFE BREAK ARRIENDO SALON PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION ENTRE LOS DIAS 19 Y EL 23/11/2007, CON 16 PC CONECTADOS EN RED( UNO PARA CADA ALUMNO Y UNO PARA EL RELATOR) VER ARCHIVO WORD ADJUNTO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS. $ 495.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000

Total Neto	$ 495.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.050
TOTAL OC	$ 589.050