1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 980-11476-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales Electricos - 980-11035-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 980-11035-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General - MOP Razón Social Dirección General - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 2300 Nivel_Central_Direccion_Gral_Obras_Publicas Comuna Santiago Impuesto 9614 Dirección de Envío de la Factura 2300 Nivel_Central_Direccion_Gral_Obras_Publicas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto y Red Razón Social RENATO BERNARDO SANTA MARIA QUINTANA R.U.T. 7.109.918-0 Sucursal Punto y Red Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121616 Cable de telecomunicaciones 150 Metro Lineal   CABLE THHN N° 12 AWG COLOR BLANCO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 26121616 Cable de telecomunicaciones 150 Metro Lineal   CABLE THHN AWG COLOR NEGRO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 39121202 Canalización eléctrica 10 Tira   CANALETA PORTACONDUCTORA PLASTICA BLANCA DE 40 X 16 MM $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600

Total Neto	$ 50.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.614
TOTAL OC	$ 60.214