1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 980-135-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio Traslado de Pasajero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Obras Publicas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – DIRECCION GENERAL DE OO.PP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 71, Piso 1. Depto Administracion Interna 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – DIRECCION GENERAL DE OO.PP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, Piso 1 Depto Administracion Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, Piso 1 Depto Administracion 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Don Jose Razón Social JOSE MANUEL PARRA ORELLANA R.U.T. 6.548.524-9 Sucursal Don Jose Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 733   (1381538 )MINIBUS MERCEDES BENZ SPRINTER 413 VALOR POR KILÓMETRO 1408038 (1381538) MINIBUS MERCEDES BENZ SPRINTER 413 VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.850 $ 329.850

Total Neto	$ 329.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 329.850

Justificación de exención de impuesto