1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 980-320-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2010 Nombre de la Orden de Compra VAJILLA - GABINETE (LPN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 980-13-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – DIRECCION GENERAL DE OO.PP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 71, 1° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – DIRECCION GENERAL DE OO.PP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 2300 Nivel_Central_Direccion_Gral_Obras_Publicas Comuna Santiago Centro Impuesto 122972,94 Dirección de Envío de la Factura 2300 Nivel_Central_Direccion_Gral_Obras_Publicas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emilio Soto y Cia. ltda. Razón Social EMILIO SOTO Y CIA LTDA R.U.T. 84.089.400-2 Sucursal Emilio Soto y Cia. ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad VAJILLA,SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA,EN EL ANEXO ADJUNTO N°3.   $ 647.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647.226 $ 647.226

Total Neto	$ 647.226
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.973
TOTAL OC	$ 770.199