1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 980-338-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2024 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACION CONTRATO REMODELACION DGOP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 980-6-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Obras Publicas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 2300 Nivel_Central_Direccion_Gral_Obras_Publicas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 2300 Nivel_Central_Direccion_Gral_Obras_Publicas Comuna Santiago Impuesto 1124776,25 Dirección de Envío de la Factura 2300 Nivel_Central_Direccion_Gral_Obras_Publicas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ventas Geointra Ltda. Razón Social GUERRERO & SALAZAR INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.236.824-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ventas Geointra Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida AMPLIACION CONTRATO REMODELACION DGOP   $ 5.919.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.919.875 $ 5.919.875

Total Neto	$ 5.919.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.124.776
TOTAL OC	$ 7.044.651