1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 980-474-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2011 Nombre de la Orden de Compra PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE FILM EMPAVONADO - SSGG - (YGF) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – DIRECCION GENERAL DE OO.PP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 71, 1° piso, DGOP 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS – DIRECCION GENERAL DE OO.PP R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 2300 Nivel_Central_Direccion_Gral_Obras_Publicas Comuna Santiago Centro Impuesto 23465,76 Dirección de Envío de la Factura 2300 Nivel_Central_Direccion_Gral_Obras_Publicas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORLANDO EDUARDO MAGGI GALLEGUILLOS Razón Social ORLANDO EDUARDO MAGGI GALLEGUILLOS R.U.T. 7.071.840-5 Sucursal ORLANDO EDUARDO MAGGI GALLEGUILLOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de puentes 8   (504238) TERMINACIÓN VIDRIOS SANTIAGO RM (M2) 508851 (504238) TERMINACIÓN VIDRIOS SANTIAGO RM (M2); Código: ;Región : RM $ 15.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.504 $ 123.504

Total Neto	$ 123.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.466
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 146.970