1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 980-97-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Empaste documentos oficiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 980-5-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Obras Publicas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 71, 1° piso, Depto Administración Interna 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-07-003 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, 1° piso, Depto Administración y SSGG Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, 1° piso, Depto Administración y SSGG 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Creabook Razón Social LUZ ANGELICA RIVERA CANALES R.U.T. 14.414.785-5 Sucursal Creabook Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 274 Unidad Servicio de Empaste de archivadores con documentos oficiales de la DGOP. VALORES EXENTOS DE IVA $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.370.000 $ 1.370.000

Total Neto	$ 1.370.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.370.000

Justificación de exención de impuesto