1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 980313-117-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales Stand Feria Prodesal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla N° 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación BERNARDO O"HIGGINS 025 Comuna Antuco Impuesto 11095,05 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O"HIGGINS 025 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor John Francisco Reyes Uribe Razón Social JOHN FRANCISCO REYES URIBE R.U.T. 9.214.738-K Sucursal John Francisco Reyes Uribe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141302 Sets de construcción 1 Unidad no definida GLOBAL LISTADO DE MATERIALES MANTENCIÓN STAND FERIA PRODESAL, según requerimiento GLOBAL LISTADO DE MATERIALES MANTENCIÓN STAND FERIA PRODESAL, según cotización $ 58.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.395 $ 58.395

Total Neto	$ 58.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.095
TOTAL OC	$ 69.490