1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 980313-147-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra Mobiliario Ayuda Social $423.497.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 980313-26-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla N° 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación BERNARDO O"HIGGINS 025 Comuna Antuco Impuesto 67617,2 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O"HIGGINS 025 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Franco Ferretti Razón Social FRANCO FERRETTI SEPULVEDA R.U.T. 9.550.195-8 Sucursal Franco Ferretti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 1 Unidad no definida GLOBAL CAMA: 01 Marquesa 1 1/2 Plaza 01 Colchón Resorte 1 1/2 Plaza 01 Colchón Resorte 2 Plazas GLOBAL CAMA: 01 Marquesa 1 1/2 Plaza 01 Colchón Resorte 1 1/2 Plaza 01 Colchón Resorte 2 Plazas $ 355.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.880 $ 355.880

Total Neto	$ 355.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.617
TOTAL OC	$ 423.497