1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 980313-172-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio Traslados Usuarios PRODESAL-Compra ágil: 980313-82-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla N° 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación BERNARDO O"HIGGINS 025 Comuna Antuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O"HIGGINS 025 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Denis Esteban Razón Social Denis Esteban Gutierrez Aguilera R.U.T. 12.256.172-0 Sucursal Denis Esteban Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global SERVICIO DE TRASLADOS USUARIOS PRODESAL EN LA COMUNA DE ANTUCO. VALOR INCLUYE COLACIONES Y OTROS MATERIALES, AJUSTARSE A MONTO DISPONIBLE. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS SERVICIO DE TRASLADOS $ 652.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.442 $ 652.442

Total Neto	$ 652.442
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 652.442

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.256.172-0 Ver adjunto