1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 980313-177-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Alimenticios Programa Implementación de Sistema de Lectores Móviles de Placas Patentes para Antuco-Compra ágil: 980313-177-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación BERNARDO O"HIGGINS 025 Comuna Antuco Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O"HIGGINS 025 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL <p class="MsoNormal"><span style="font-size:13.5pt;line-height:107%;color:black">Coordinar Despacho con Encargada de Bodega Municipal al correo: bodega@municipalidadantuco.cl con copia compras@municipalidadantuco.cl y a los Teléfonos: 432-216596 y 432-216565 respectivamente.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:13.5pt;line-height:107%;color:black">Con Atención a la Srta. Marjorie Melo Melo</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%"><o:p></o:p></span></b></p> 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SABOR A LA PIEDRA Razón Social MARIANA DEL CARMEN HERNÁNDEZ URBINA R.U.T. 13.313.965-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SABOR A LA PIEDRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 1 Global Insumos Alimenticios, según solicitud indicada en Dec.Alc.N°4640 del 19.06.2025 que Aprueba Programa . Ver Punto 6.1 Insumos Alimenticios Insumos Alimenticios, según Propuesta Técnico-Económica $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.313.965-6 Ver adjunto