1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 980313-201-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Hipoclorito PTAS-JUNIO y JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 980313-2-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla N° 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación BERNARDO O"HIGGINS 025 Comuna * Impuesto 34190,5 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O"HIGGINS 025 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Franco Ferretti Razón Social FRANCO FERRETTI SEPULVEDA R.U.T. 9.550.195-8 Sucursal Franco Ferretti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Unidad no definida Global Hipoclorito de Sodio al 10% para Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la Comuna de Antuco, mediante Convenio de Suministros desde 980313-2-L120-Mes JUNIO y JULIO 2020. Regulariza Factura N°143 del 15.08.2020. Hipoclorito de Sodio al 10% para Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la Comuna de Antuco $ 179.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.950 $ 179.950

Total Neto	$ 179.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.190
TOTAL OC	$ 214.140