1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 980313-22-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Construcción Ayuda Social Inf.Social N°3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4027-31-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla N° 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007 - 04 MUNICIPAL del sistema 014 CRECIC S. A.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación BERNARDO O"HIGGINS 025 Comuna Antuco Impuesto 81700 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O"HIGGINS 025 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA NACIMIENTO Razón Social TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS R.U.T. 16.823.355-8 Sucursal COMERCIALIZADORA NACIMIENTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad no definida GLOBAL PLANSAS,según requerimiento: 100 Metros Plansa 2" 100 Metros Plansa 1/2" 800 Metros Plansa 1" GLOBAL PLANSAS, según cot.adjunta: 100 Metros Plansa 2" 100 Metros Plansa 1/2" 800 Metros Plansa 1" $ 430.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000

Total Neto	$ 430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.700
TOTAL OC	$ 511.700