1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 980313-228-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 980313-49-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 980313-49-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla N° 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación BERNARDO O"HIGGINS 025 Comuna Antuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O"HIGGINS 025 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mariana Razón Social MARIANA DEL CARMEN HERNANDEZ URBINA R.U.T. 13.313.965-6 Sucursal mariana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad GLOBAL INSUMOS ALIMENTICIOS para Atención Previa a Autoridades y Recepción Adultos Mayores. Ver Bases de Licitación y Especificaciones Técnicas queremos destacar en esta oferta las empanadas, empolvados, mini alfajores y mini chilenitos, de fabricacion propia, productos frescos elaborados el mismo dia, con tamaño adecuado para coctel, y un sabor unico, en nuestra oferta ademas queremos incluir a $ 503.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.905 $ 503.905

Total Neto	$ 503.905
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 503.905

Justificación de exención de impuesto