1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 980313-283-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 980313-36-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 980313-36-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla N° 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación BERNARDO O"HIGGINS 025 Comuna Antuco Impuesto 625449,6 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O"HIGGINS 025 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Mackenna Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MACKENNA LIMITADA R.U.T. 76.163.467-4 Sucursal Sociedad Comercial Mackenna Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 1 Unidad GLOBAL Herramientas y Maquinaria Menor para ejecución del Programa PLAMER en la Comuna de Antuco. Según Especificaciones Técnicas y Bases de Licitación Adjuntas materiales y herramientas de la mejor calidad de mercado $ 3.291.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.291.840 $ 3.291.840

Total Neto	$ 3.291.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 625.450
TOTAL OC	$ 3.917.290