1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 980313-31-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 980313-11-LE26-SUMINISTRO MATERIALES AYUDAS SOCIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 980313-11-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla N° 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO R.U.T. 69.250.900-5 Dirección de Facturación Calixto Padilla N° 155 Comuna Antuco Impuesto 6386554,55 Dirección de Envío de la Factura Calixto Padilla N° 155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL Coordinar Entrega en Bodega Municipal con Encargada, la Srta. Marjorie Melo HORARIOS DE ATENCIÓN: LUNES A JUEVES: 08:00 a 14:00 hrs; 15:00 a 17:00 hrs VIERNES: 08:00 a 14:00 hrs; 15:00 a 16:00 hrs   Dirección Bodega Municipal: Calle O”Higgins N°025-Antuco Teléfono: 432-216596 Correo: vehiculosybodega@municipalidadantuco.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA NACIMIENTO Razón Social TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS R.U.T. 16.823.355-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA NACIMIENTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Global Convenio de Suministro de Materiales de Construcción para Ayudas Sociales, según lo dispuesto en las Bases de Licitación y Anexos. Monto Total Unitario del Listado de Productos, según lo Dispuesto en las Bases Técnicas de Licitación y Anexo N°6 de Oferta Económica $1.255.450 IVA Incluido. Monto Total Disponible por el Período de Vigencia del Convenio de Suministro $40.000.000 IVA Incluido. Vigencia del Convenio: 24 meses Convenio de Suministro de Materiales de Construcción para Ayudas Sociales, según Propuesta Técnico-Económica $ 33.613.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613.445 $ 33.613.445

Total Neto	$ 33.613.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.386.555
TOTAL OC	$ 40.000.000